Financiën (* 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

Onttrekkingen uit reserves

Per saldo mutaties reserves

Saldo inclusief mutaties reserves

Bestuur

Burgerzaken

Beheer gemeentelijke eigendommen

Begraven

Voordelig verschil

Bestuur

De samenwerking met Otjiwarongo is in 2016 beëindigd. Daarbij is besloten om de ondersteuning zorgvuldig af te bouwen tot en met 2018. Op basis van een meerjarig bestedingsplan was het de verwachting dat de nog beschikbare middelen in die periode volledig benut zouden worden. Doordat hier in de afgelopen jaren echter maar beperkt een beroep op is gedaan, blijft er een bedrag over.

Het budget voor ‘Buurt Bestuurt Hedikhuizen’ is nog niet besteed in 2018. Voor dit budget wordt een budgetoverheveling voorgesteld.

Beheer gemeentelijke eigendommen

Voor 2018 was er een netto resultaat van € 2.001.000 begroot uit de verkoop van gemeentelijke eigendommen. De gerealiseerde storting in de Algemene Reserve van € 1.831.000 blijft hier iets bij achter. Dit komt met name door een lagere opbrengst uit de verkoop van GOL gronden aan de provincie als gevolg van aanwezige bodemverontreiniging en het in mindering brengen van restant boekwaardes.

Door het beheer van landgoed Steenenburg in eigen hand te nemen, zijn de inhuurkosten afgenomen. Een voordeel van € 31.000. Daarnaast is er met het oog op de herontwikkeling € 26.000 minder uitgegeven aan de groenvoorziening.

Het totaal voordeel van € 37.000 voor het beheer van onze gemeentelijke eigendommen is een optelsom van diverse posten: onder andere lagere energiekosten en hogere inkomsten uit de verhuur van panden en groenstroken dragen bij aan het positieve resultaat.  

Begraven

Het totale voordeel van € 33.000 op het taakveld begraven is een optelsom van diverse budgetten. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de wijkbeheerder minder uren heeft verantwoord en de werkelijke kosten voor energie en extern adviseur lager zijn dan begroot.

Overige verschillen

Saldo verschil

Saldo jaarrekening 2018

Saldo jaarrekening 2017

Voordelig verschil

Het resultaat uit de verkoop van gemeentelijke eigendommen is hoger dan in 2017, doordat de opbrengsten hoger zijn en de kosten lager. Dit komt met name doordat een aantal verkopen zijn doorgeschoven van 2017 naar 2018, waarvoor de kosten al wel in 2017 waren gemaakt. In algemene zin kan nog gesteld worden dat de planning voor de te verkopen gemeentelijke eigendommen dynamisch is en van jaar op jaar sterk kan fluctueren.

Vanaf 2018 lopen de bijdragen aan de VNG, KING niet langer via het gemeentefonds. In plaats van deze in te houden op de algemene uitkering, voldoen gemeenten deze uitgaven met ingang van 2018 rechtstreeks aan deze organisaties.

Na vorming van het college is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording de benodigde totale omvang van de voorziening voor de pensioenaanspraken van de wethouders bepaald. Dit leidt tot een extra storting van € 30.000.
Daarnaast is de voorziening wachtgeld voormalige wethouders in 2018 bijgesteld met € 202.000 vanwege twee voormalige wethouders die recht hebben op een wachtgelduitkering. Overigens is per september 2018 voor één voormalig wethouder de aanspraak op wachtgeld vervallen.

Doordat er minder paspoorten en rijbewijzen zijn uitgegeven dan in 2017 is er een daling van de legesopbrengsten.

De reguliere pachtprijzen worden jaarlijks vastgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en fluctueren sterk van jaar op jaar. Doordat er voor 2018 een lager tarief is vastgesteld, ontstaat een daling van de pachtinkomsten in vergelijking met 2017.

Overige verschillen

Saldo verschil