Programma Bouwen en wonen
Financiën (* 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Jaarrekening 2018 |
Lasten | 16.884 | 7.379 | 11.458 | 17.555 |
Baten | 16.518 | 7.050 | 11.045 | 16.087 |
Saldo | -365 | -329 | -413 | -1.468 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 394 | 366 | 792 | 376 |
Onttrekkingen uit reserves | - | - | 163 | 114 |
Per saldo mutaties reserves | -394 | -366 | -629 | -262 |
Saldo inclusief mutaties reserves | -759 | -695 | -1.042 | -1.730 |
Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2018
Specificatie verschil (x € 1.000):
Ruimtelijke ordening | 78 |
Grondexploitatie | -1.262 |
Wonen en bouwen | 128 |
Nadelig verschil | -1.055 |
Voornaamste verschillen:
Ruimtelijke ordening | ||
De legesopbrengsten i.v.m. ontheffing/wijziging bestemmingsplannen zijn hoger dan geraamd. | 67.000 | |
Grondexploitatie | ||
De nadelige saldi van woningbouwcomplexen worden afgedicht door de vorming van verliesvoorzieningen, de in het verleden opgebouwde voorzieningen blijken niet toereikend te zijn. Na bijstorting van € 1.060.000 zijn de verliesvoorzieningen weer toereikend. De extra stortingen zijn met name voor de plannen Geerpark (hogere plankosten) en de Gorsen. | -1.060.000 | |
De stortingen in de reserves Rood voor Groen en Bovenwijkse voorzieningen zijn lager dan geraamd. Dit komt omdat er minder vierkante meters bouwgrond zijn verkocht dan geraamd in 2018. | -200.000 | |
Wonen en bouwen | ||
In verband met een aantrekkende economie zijn de legesopbrengsten omgevingsvergunningen € 160.000 hoger dan geraamd. | 160.000 | |
In 2018 is gewerkt aan de herinrichting van de woonwagenlocaties, het verzamelen van informatie en de afstemming met bewoners aan de Nassaulaan Vlijmen. Dit heeft geleid tot een voorstel voor de herinrichting dat eind 2018 door de raad is vastgesteld. Uitvoering vindt in 2019 plaats. De herinrichting van de Sportlaan is volgens de oorspronkelijk ingezette koers opgepakt en wordt in 2019 hervat. Om deze middelen beschikbaar te houden is hiervoor een budgetoverheveling voorgesteld van € 93.500. | 94.000 | |
Er zijn meer uren verantwoord op het product wonen en bouwen. | -116.000 | |
Nadelig verschil | -1.055.000 |
Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2018 versus realisatie 2017
Specificatie verschil (x € 1.000):
Saldo jaarrekening 2018 | -1.468 |
Saldo jaarrekening 2017 | -365 |
Nadelig verschil | -1.103 |
Voornaamste verschillen:
Ruimtelijke ordening | ||
In 2018 zijn er planschade-uitkeringen uitbetaald inzake het nieuwe bestemmingsplan Herpt. Vorig jaar hebben er geen planschade-uitkeringen plaatsgevonden. | -55.000 | |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | ||
De winstnemingsregeling zoals deze moet worden uitgevoerd volgens de voorschriften zorgen ervoor dat jaarlijkse fluctuaties optreden. In 2018 is een bedrag van € 74.000 tussentijdse winst genomen ten opzichte van € 396.000 over het jaar 2017. | -322.000 | |
Binnen de post onderhanden werken wordt ook de storting in de reserve bovenwijks verantwoord. De afwijking van de storting 2018 ten opzichte van de storting 2017 bedraagt circa € 101.000 | -101.000 | |
In 2018 zijn binnen de post onderhanden werken ook verantwoord uitgaven die worden gedekt door een vrijval uit de reserve bovenwijks. Deze vrijval wordt echter niet binnen dit taakveld verwerkt waardoor dit hier een nadeel geeft. | -114.000 | |
Om de verliesvoorzieningen op peil te houden is in 2018 een bedrag gestort van € 1.094.000. In 2017 was dat een bedrag van € 781.000 | -313.000 | |
Hogere rente verliesvoorzieningen | -16.000 | |
Lager vrijval voorziening afgewikkelde complexen | -25.000 | |
Wonen en bouwen | ||
Er zijn meer uren verantwoord op het product wonen en bouwen. | -140.000 | |
Overige verschillen | -17.000 | |
Saldo verschil | -1.103.000 |