Programma Openbare orde en veiligheid
Financiën (* 1.000) | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Jaarrekening 2018 |
Lasten | 3.278 | 2.995 | 3.062 | 3.157 |
Baten | 79 | 10 | 10 | 13 |
Saldo | -3.199 | -2.985 | -3.052 | -3.144 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | - | - | - | - |
Onttrekkingen uit reserves | - | - | - | - |
Per saldo mutaties reserves | - | - | - | - |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.199 | -2.985 | -3.052 | -3.144 |
Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2018
Specificatie verschil (x € 1.000):
Crisisbeheersing en brandweer | -42 |
Openbare orde en veiligheid | -50 |
Nadelig verschil | -92 |
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | ||
Er zijn meer uren doorbelast naar crisisbeheersing dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de ambtelijke inzet bij de brand van afgelopen zomer in de Loonse en Drunense Duinen. Daarnaast is er een werkbezoek geweest aan het internationale oefencentrum in Weeze . | -26.000 | |
Openbare orde en veiligheid | ||
Er zijn meer uren doorbelast naar openbare orde en veiligheid dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door met name vanwege de inzet voor het HIT. | -63.000 | |
Overige verschillen | -3.000 | |
Saldo verschil | -92.000 |
Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2018 versus realisatie 2017
Specificatie verschil (x € 1.000):
Saldo jaarrekening 2018 | -3.144 |
Saldo jaarrekening 2017 | -3.199 |
Voordelig verschil | 55 |
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | ||
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, conform besluitvorming door de raad, in 2018 hoger dan in 2017. | -43.000 | |
Openbare orde en veiligheid | ||
In 2018 is de doorbelasting van de uren hoger dan in 2017. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door met name een hogere inzet voor het HIT. In 2017 waren er ook een aantal vacatures die niet direct zijn ingevuld. | -100.000 | |
In 2017 waren de kosten voor onderzoek en ruiming van explosieven hoger dan in 2018. De uitgaven kunnen per jaar verschillen afhankelijk van de projecten die in een jaar worden uitgevoerd. | 172.000 | |
Overige verschillen | 26.000 | |
Saldo verschil | 55.000 |