Financiën (* 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

Onttrekkingen uit reserves

Per saldo mutaties reserves

Saldo inclusief mutaties reserves

Riolering

Afval

Milieubeheer

Nadelig verschil

Riolering

Onderhoud en vervangingsinvesteringen worden opgenomen volgens het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Dit fluctueert jaarlijks.

De kosten van riolering en waterzuivering zijn lager dan begroot, dit wordt met name veroorzaakt doordat het budget voor preventief onderhoud en rioolinspectie niet volledig is besteed.

Jaarlijks wordt het verschil tussen de kosten en opbrengsten met betrekking tot de kostendekkendheid van de opbrengst rioolheffing gedoteerd of ten laste gebracht van de voorziening riolering. De dotatie aan de voorziening is hoger dan begroot.

Afval

Er zijn meer uren naar afval geschreven dan begroot. Deze uren zijn vooral verantwoord op de milieustraat.

De vergoeding uit het afvalfonds was in 2018 geraamd op € 920.000. Voor 2018 komt de realisatie uit op € 894.000. Vanwege de toenemende tonnages PMD en de vergoeding hierop, is deze post fors bijgesteld ten opzichte van voorgaand jaar.

Milieubeheer

Er zijn meer uren aan dit product toegerekend. Dit is met name te wijten doordat duurzaamheid steeds verder binnen de organisatie wordt uitgerold. Met name de clusters Milieu, Duurzaamheid en Bouwkunde hebben meer uren geschreven naar duurzaamheid.

In 2018 is er extra geld beschikbaar gesteld voor duurzaamheid.
Het duurzaamheidsbudget betreft € 175.000 hiervan is € 127.000 besteed aan verduurzaming van de gemeente, zoals het opstellen van het duurzaamheidsportret en advisering inzake verduurzaming gemeentelijke gebouwen, aardgasvrij Hedikhuizen en gebiedsvisie zonnevelden.

Ieder jaar wordt een deelnemersbijdrage voor de gemeenschappelijk regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant betaald. In 2018 is € 60.000 terugontvangen voorvloeiende uit het positieve resultaat van 2017 van de Omgevingsdienst.
De eindafrekening over 2018 betreft een terugbetaling van € 40.000.

Overige verschillen

Nadelig verschil

Saldo jaarrekening 2018

Saldo jaarrekening 2017  

Nadelig verschil

Riool

Onderhoud en vervangingsinvesteringen worden opgenomen volgens het vastgestelde VGRP, dit fluctueert jaarlijks.

Afval

De opbrengst van de afvalstoffenheffing valt lager uit dan vorig jaar.
Dit wordt mede veroorzaakt door een negatieve afrekening van de opbrengsten vanuit het jaar 2017 met € 245.000. Uit deze jaarafrekening van Brabant Water, die in 2018 is ontvangen, bleek dat de bevoorschotting te hoog is geweest. Verder is er minder binnengehaald doordat het aantal inworpen van restafval lager was dan verwacht.

In 2017 is omgekeerd inzamelen gefaseerd ingevoerd, de eenmalige uitvoeringskosten hiervan bedroegen € 334.000 verder hebben er in 2017 gratis wisselrondes van de minicontainers plaatsgevonden € 100.000.

Doordat 2018 het eerste volledige jaar was met omgekeerd inzamelen zijn de kosten van het restafval verder afgenomen ten opzichte van 2017.

De kosten voor het inzamelen en verwerken van PMD zijn verder toegenomen ten opzichte van 2017. Dit wordt veroorzaakt door meer aangeleverde tonnages PMD.

Door de toenemende tonnages met name voor PMD-afval en de andere afvalstromen buiten het restafval is de opbrengst uit het afvalfonds voor 2018 gestegen.

De vergoeding voor oud papier is in de loop van 2018 verder gedaald, door beperking van de afzetmarkt en dalende marktprijzen waaraan de vergoeding één op één is gekoppeld.

Milieubeheer

Er zijn meer uren aan dit product toegerekend. Dit is met name te wijten doordat duurzaamheid steeds verder binnen de organisatie wordt uitgerold.

Overige verschillen

Saldo verschil