Jaarstukken 2018

Verschillenanalyse per programma

Milieu en afval

Programma Milieu en afval

Financiën (* 1.000)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2018 na wijziging

Jaarrekening 2018

Lasten

8.167

7.395

8.123

8.081

Baten

 7.457

7.317

7.267

7.186

Saldo

-710

-78

-856

-895

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

334

55

129

129

Onttrekkingen uit reserves

543

-

720

840

Per saldo mutaties reserves

209

-55

591

711

Saldo inclusief mutaties reserves

-501

-133

-265

-184

Toelichting begroot na wijziging versus realisatie 2018

Specificatie verschil (x € 1.000):

Riolering

-64

Afval

-62

Milieubeheer

87

Nadelig verschil

-39

Voornaamste verschillen:

Riolering

Onderhoud en vervangingsinvesteringen worden opgenomen volgens het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Dit fluctueert jaarlijks.

169.000

De kosten van riolering en waterzuivering zijn lager dan begroot, dit wordt met name veroorzaakt doordat het budget voor preventief onderhoud en rioolinspectie niet volledig is besteed.

42.000

Jaarlijks wordt het verschil tussen de kosten en opbrengsten met betrekking tot de kostendekkendheid van de opbrengst rioolheffing gedoteerd of ten laste gebracht van de voorziening riolering. De dotatie aan de voorziening is hoger dan begroot.

-268.000

Afval

Er zijn meer uren naar afval geschreven dan begroot. Deze uren zijn vooral verantwoord op de milieustraat.

-31.000

De vergoeding uit het afvalfonds was in 2018 geraamd op € 920.000. Voor 2018 komt de realisatie uit op € 894.000. Vanwege de toenemende tonnages PMD en de vergoeding hierop, is deze post fors bijgesteld ten opzichte van voorgaand jaar.

-26.000

Milieubeheer

Er zijn meer uren aan dit product toegerekend. Dit is met name te wijten doordat duurzaamheid steeds verder binnen de organisatie wordt uitgerold. Met name de clusters Milieu, Duurzaamheid en Bouwkunde hebben meer uren geschreven naar duurzaamheid.

-60.000

In 2018 is er extra geld beschikbaar gesteld voor duurzaamheid.
Het duurzaamheidsbudget betreft € 175.000 hiervan is € 127.000 besteed aan verduurzaming van de gemeente, zoals het opstellen van het duurzaamheidsportret en advisering inzake verduurzaming gemeentelijke gebouwen, aardgasvrij Hedikhuizen en gebiedsvisie zonnevelden.

48.000

Ieder jaar wordt een deelnemersbijdrage voor de gemeenschappelijk regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant betaald. In 2018 is € 60.000 terugontvangen voorvloeiende uit het positieve resultaat van 2017 van de Omgevingsdienst.
De eindafrekening over 2018 betreft een terugbetaling van € 40.000.

100.000

Overige verschillen

-13.000

Nadelig verschil

-39.000

Toelichting op hoofdlijnen realisatie 2018 versus realisatie 2017

Specificatie verschil (x € 1.000):

Saldo jaarrekening 2018

-895

Saldo jaarrekening 2017  

-710

Nadelig verschil

        -185

Voornaamste verschillen:

Riool

Onderhoud en vervangingsinvesteringen worden opgenomen volgens het vastgestelde VGRP, dit fluctueert jaarlijks.

18.000

Afval

De opbrengst van de afvalstoffenheffing valt lager uit dan vorig jaar.
Dit wordt mede veroorzaakt door een negatieve afrekening van de opbrengsten vanuit het jaar 2017 met € 245.000. Uit deze jaarafrekening van Brabant Water, die in 2018 is ontvangen, bleek dat de bevoorschotting te hoog is geweest. Verder is er minder binnengehaald doordat het aantal inworpen van restafval lager was dan verwacht.

-510.000

In 2017 is omgekeerd inzamelen gefaseerd ingevoerd, de eenmalige uitvoeringskosten hiervan bedroegen € 334.000 verder hebben er in 2017 gratis wisselrondes van de minicontainers plaatsgevonden € 100.000.

434.000

Doordat 2018 het eerste volledige jaar was met omgekeerd inzamelen zijn de kosten van het restafval verder afgenomen ten opzichte van 2017.

250.000

De kosten voor het inzamelen en verwerken van PMD zijn verder toegenomen ten opzichte van 2017. Dit wordt veroorzaakt door meer aangeleverde tonnages PMD.

-440.000

Door de toenemende tonnages met name voor PMD-afval en de andere afvalstromen buiten het restafval is de opbrengst uit het afvalfonds voor 2018 gestegen.

290.000

De vergoeding voor oud papier is in de loop van 2018 verder gedaald, door beperking van de afzetmarkt en dalende marktprijzen waaraan de vergoeding één op één is gekoppeld.

-150.000

Milieubeheer

Er zijn meer uren aan dit product toegerekend. Dit is met name te wijten doordat duurzaamheid steeds verder binnen de organisatie wordt uitgerold.

-95.000

Overige verschillen

18.000

Saldo verschil

-185.000